2019年遂溪縣財(cái)政局楊柑財(cái)政所部門預(yù)算
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2019年
?遂溪縣財(cái)政局楊柑財(cái)政所 部門預(yù)算
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目 錄
第一部分? ?遂溪縣財(cái)政局楊柑財(cái)政所 概況
一、主要職責(zé)
二、部門預(yù)算構(gòu)成
第二部分? ?2019 年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目）
七、財(cái)政撥款安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
第三部分? ?2019 年部門預(yù)算情況說明
第四部分? 名詞解釋
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第一部分? ?遂溪縣財(cái)政局楊柑財(cái)政所 概況
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一、主要職責(zé)
?? ??本單位主要職能：負(fù)責(zé)組織和管理預(yù)算內(nèi)外收支，負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府經(jīng)營(yíng)的各項(xiàng)預(yù)算資金的使用和管理。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政預(yù)算、決算制度和預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告制度。管好用好各項(xiàng)財(cái)政資金的，提高資金的使用效益，建立健全財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，對(duì)被統(tǒng)管單位實(shí)行管理和監(jiān)督。
二、部門預(yù)算構(gòu)成
?? ??本單位是獨(dú)立核算事業(yè)單位，編制數(shù)12人，在編人員有11個(gè)，退休2人。
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???????????????????????????? 第二部分? ?2019 年部門預(yù)算表
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表1 |
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收支總體情況表 |
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單位名稱：遂溪縣財(cái)政局楊柑財(cái)政所 |
單位：萬元 |
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|
收??????? 入 |
支??????? 出 |
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|
項(xiàng)??? 目 |
預(yù)算 |
項(xiàng)??? 目 |
預(yù)算 |
|
一、財(cái)政撥款 |
85.13 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
75.51 |
|
二、財(cái)政專戶撥款 |
85.13 |
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
2.85 |
|
三、其他資金 |
0.00 |
十九、住房保障支出 |
6.7 |
|
本年收入合計(jì) |
85.13 |
本年支出合計(jì) |
85.13 |
|
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
0.00 |
二十三、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
0.00 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
0.00 |
二十四、上繳上級(jí)支出 |
0.00 |
|
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
0.00 |
二十五、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
0.00 |
|
收入總計(jì) |
85.13 |
支出總計(jì) |
85.13 |
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? |
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注： 財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。
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表2 |
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收入總體情況表 |
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單位名稱： 遂溪縣財(cái)政局楊柑財(cái)政所 |
單位：萬元 |
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功能分類科目 |
合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
財(cái)政專戶撥款收入 |
其他資金收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
|||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
教育收費(fèi) |
其他專戶收入撥款 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 |
|||||
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合計(jì) |
85.13 |
85.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130201 |
??? 行政運(yùn)行 |
85.13 |
85.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
注： **
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表3 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
支出總體情況表 |
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單位名稱： 遂溪縣財(cái)政局楊柑財(cái)政所 |
單位：萬元 |
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|
功能分類科目 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
上繳上級(jí)支出 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
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? |
合計(jì) |
85.13 |
85.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
2.84 |
2.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
2.84 |
2.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
1.62 |
1.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
1.22 |
1.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130201 |
行政運(yùn)行 |
75.51 |
75.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
6.77 |
6.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
6.77 |
6.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公積金 |
6.77 |
6.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： **
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表4 |
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|---|---|---|---|
|
財(cái)政撥款收支總體情況表 |
|||
|
單位名稱： 遂溪縣財(cái)政局楊柑財(cái)政所 |
單位：萬元 |
||
|
收??????? 入 |
支??????? 出 |
||
|
項(xiàng)??? 目 |
預(yù)算 |
項(xiàng)??? 目 |
預(yù)算 |
|
一、一般公共預(yù)算 |
85.13 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
75.51 |
|
二、政府性基金預(yù)算 |
0.00 |
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
2.84 |
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
0.00 |
十九、住房保障支出 |
6.77 |
|
本年收入合計(jì) |
85.13 |
本年支出合計(jì) |
85.13 |
|
? |
? |
二十三、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
0.00 |
|
收入總計(jì) |
85.13 |
支出總計(jì) |
85.13 |
注： 表中功能分類科目，根據(jù)各部門實(shí)際預(yù)算編制情況編列。
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?
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表5 |
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|---|---|---|---|
|
一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目） |
|||
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單位名稱： 遂溪縣財(cái)政局楊柑財(cái)政所 |
單位：萬元 |
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功能科目名稱 |
一般公共預(yù)算支出 |
||
|
小計(jì) |
其中：基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
合??? 計(jì) |
85.13 |
85.13 |
0.00 |
|
[208]社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
2.84 |
2.84 |
0.00 |
|
[20805]行政事業(yè)單位離退休 |
2.84 |
2.84 |
0.00 |
|
[2080501]歸口管理的行政單位離退休 |
1.62 |
1.62 |
0.00 |
|
[2080502]事業(yè)單位離退休 |
1.22 |
1.22 |
0.00 |
|
[2130201]行政運(yùn)行 |
75.51 |
75.51 |
0.00 |
|
[221]住房保障支出 |
6.77 |
6.77 |
0.00 |
|
[22102]住房改革支出 |
6.77 |
6.77 |
0.00 |
|
[2210201]住房公積金 |
6.77 |
6.77 |
0.00 |
注： **
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表6 |
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|---|---|---|
|
一般公共預(yù)算基本支出情況表（按經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目） |
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|
單位名稱： 遂溪縣財(cái)政局楊柑財(cái)政所 |
單位：萬元 |
|
|
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 |
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 |
預(yù)算 |
|
? |
合??? 計(jì) |
85.13 |
|
[301]工資福利支出 |
[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 |
70.81 |
|
[30101]基本工資 |
[50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 |
27.03 |
|
[30102]津貼補(bǔ)貼 |
[50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 |
34.74 |
|
[30103]獎(jiǎng)金 |
[50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 |
2.25 |
|
[30113]住房公積金 |
[50103]住房公積金 |
6.77 |
|
[302]商品和服務(wù)支出 |
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
5.34 |
|
[30239]其他交通費(fèi)用 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
3.18 |
|
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
[50502]商品和服務(wù)支出 |
2.16 |
|
[303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
[509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
8.97 |
|
[30302]退休費(fèi) |
[50905]離退休費(fèi) |
1.62 |
|
[30305]生活補(bǔ)助 |
[50901]社會(huì)福利和救助 |
0.36 |
|
[30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
[50999]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
6.99 |
注： **
?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
?
?
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表7 |
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|
財(cái)政撥款安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 |
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|
單位名稱： 遂溪縣財(cái)政局楊柑財(cái)政所 |
單位：萬元 |
|||
|
項(xiàng)??????? 目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|
行政經(jīng)費(fèi) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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“三公”經(jīng)費(fèi) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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????? 其中：（一）因公出國(guó)（境）支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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??????????? （二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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????????????????? 1.公務(wù)用車購(gòu)置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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????????????????? 2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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??????????? （三）公務(wù)接待費(fèi)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： **
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?
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表8 |
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|---|---|---|---|---|
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政府性基金預(yù)算支出情況表 |
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單位名稱：遂溪縣財(cái)政局楊柑財(cái)政所? |
單位：萬元 |
|||
|
功能分類科目 |
政府性基金預(yù)算支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
其中：基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
? |
合??? 計(jì) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2296004 |
用于教育事業(yè)的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： ** ?
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第三部分? ?2019 年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
?? ?2019 年本部門收入預(yù)算 85.13 萬元，比上年 減少16.08 萬元， 下降15.88 %，主要原因是 應(yīng)上級(jí)要求，節(jié)約開支 ?；支出預(yù)算 85.13 萬元，比上年 減少16.08 萬元， 下降15.88 %，主要原因是 應(yīng)上級(jí)要求，節(jié)約開支 。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況
?? ?2019 年本部門財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi) 0 萬元，比上年 增加/減少0 萬元， 增長(zhǎng)/下降0 %，主要原因是 本年不安排三公經(jīng)費(fèi)，與上年一樣 。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬元，比上年 增加/減少0 萬元， 增長(zhǎng)/下降0 %，主要原因是 本年不安排三公經(jīng)費(fèi)，與上年一樣 ；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 0 萬元（公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0 萬元），比上年 增加/減少0 萬元， 增長(zhǎng)/下降0 %，主要原因是 本年不安排三公經(jīng)費(fèi)，與上年一樣 ；公務(wù)接待費(fèi) 0 萬元，比上年 增加/減少0 萬元， 增長(zhǎng)/下降0 %，主要原因是 本年不安排三公經(jīng)費(fèi)，與上年一樣 。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
??? 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指用于維持行政（參公）單位機(jī)關(guān)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。具體包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)以及其他費(fèi)用等。 2019 年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排 5.34 萬元， 比上年 減少2.16 萬元， 下降28.8 %，主要原因是 厲行節(jié)約，日常公用經(jīng)費(fèi)減少
四、政府采購(gòu)情況
?? ?2019 年本部門政府采購(gòu)安排 0 萬元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算 0 萬元，工程類采購(gòu)預(yù)算 0 萬元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算 0 萬元等。
五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
??? 截至 2018 年 12 月 31 日，本部門固定資產(chǎn)金額 48.28 萬元，分布構(gòu)成情況為：房屋 830 平方米，車輛 0 輛，單價(jià)在100萬元以上的設(shè)備 0 臺(tái)等。本年度擬購(gòu)置固定資產(chǎn) 37590 萬元，主要是 更換通用設(shè)備（電腦，打印機(jī)，LED屏等） 等。
六、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
?? ?2019 年，本部門重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況如下：
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項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
績(jī)效目標(biāo) |
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無 |
0 |
0 |
|
無 |
0 |
0 |
注：**
?
第四部分? 名詞解釋
?? ?一、財(cái)政撥款收入：指預(yù)算單位從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金收入。
??? 二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
??? 三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
??? 四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
??? 五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
??? 六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
??? 七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
九、行政經(jīng)費(fèi)（機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)）：指用于維持行政（參公）單位機(jī)關(guān)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。具體包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)以及其他費(fèi)用等。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省直行政（參公）單位、事業(yè)單位用于因公出國(guó)（境）、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待的經(jīng)費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)具體包括公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)具體包括公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)具體包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
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