附件3

2017年部門支出表

單位：

遂溪縣人民政府打擊走私綜合治理辦公室

單位：元

功能科目名稱

總計(jì)

一般公共預(yù)算撥款

基金預(yù)算撥款

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款

財(cái)政專戶撥款

其他資金

事業(yè)收入

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入

其他收入

小計(jì)

預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款

專項(xiàng)收入安排撥款

其他非稅收入安排撥款

合計(jì)

1,315,552

1,315,552

1,315,552

【2010301】行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）

456,469

456,469

456,469

【2019999】其他一般公共服務(wù)支出

757,500

757,500

757,500

【2080501】歸口管理的行政單位離退休

60,927

60,927

60,927

【2210201】住房公積金

40,656

40,656

40,656

 

附件4

2017年財(cái)政撥款收支總表

單位：

遂溪縣人民政府打擊走私綜合治理辦公室

單位：元

收  入

支  出

項(xiàng)目

2017年預(yù)算

項(xiàng)目

合計(jì)

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

一、預(yù)算撥款

1,315,552

一、一般公共服務(wù)支出

1,213,969

1,213,969

一般預(yù)算撥款

1,315,552

二、外交支出

基金預(yù)算撥款

0

三、國(guó)防支出

二、預(yù)算外資金

四、公共安全支出

行政事業(yè)性收費(fèi)收入

五、教育支出

主管部門集中收入

六、科學(xué)技術(shù)支出

納入預(yù)算外管理基金收入

七、文化體育與傳媒支出

其他預(yù)算外資金

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

60,927

60,927

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出

十、醫(yī)療衛(wèi)生支出

十一、節(jié)能環(huán)保支出

十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

十三、農(nóng)林水支出

三、事業(yè)收入（不含預(yù)算外資金）

十四、交通運(yùn)輸支出

四、單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入

十五、資源勘探電力信息等支出

五、其他收入

十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

六、上級(jí)補(bǔ)助收入

十七、金融支出

七、附屬單位上繳收入

十八、援助其他地區(qū)支出

八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

十九、國(guó)土海洋氣象等支出

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余

二十、住房保障支出

40,656

40,656

二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出

二十二、預(yù)備費(fèi)

二十三、債務(wù)還本支出

二十四、債務(wù)付息支出

二十五、其他支出

二十六、轉(zhuǎn)移性支出

收入總計(jì)

1,315,552

支出總計(jì)

1,315,552

1,315,552

附件5

2017年一般公共預(yù)算支出表

單位：

遂溪縣人民政府打擊走私綜合治理辦公室

單位：元

功能科目名稱

總計(jì)

一般公共預(yù)算撥款

小計(jì)

預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款

專項(xiàng)收入安排撥款

其他非稅收入安排撥款

合計(jì)

1,315,552

1,315,552

1,315,552

【2010301】行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）

456,469

456,469

456,469

【2080501】歸口管理的行政單位離退休

60,927

60,927

60,927

【2019999】其他一般公共服務(wù)支出

757,500

757,500

757,500

【2210201】住房公積金

40,656

40,656

40,656

 

附件6
2017年政府性基金預(yù)算支出表
單位：遂溪縣人民政府打擊走私綜合治理辦公室	單位：元
功能科目	基金預(yù)算撥款
	0

 

 

 

 

 

 

 

附件7
	2017年一般公共預(yù)算基本支出表
單位：	遂溪縣人民政府打擊走私綜合治理辦公室				單位：元
經(jīng)濟(jì)科目名稱	總計(jì)	一般公共預(yù)算撥款
		小計(jì)	預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款	專項(xiàng)收入安排撥款	其他非稅收入安排撥款
合計(jì)	558,052	558,052	558,052
工資福利支出	353,869	353,869	353,869
津貼補(bǔ)貼	157,972	157,972	157,972
基本工資	180,828	180,828	180,828
獎(jiǎng)金	15,069	15,069	15,069
商品和服務(wù)支出	102,600	102,600	102,600
其他交通費(fèi)用	21,000	21,000	21,000
公務(wù)接待費(fèi)	10,000	10,000	10,000
郵電費(fèi)	9,600	9,600	9,600
其他商品和服務(wù)支出	32,000	32,000	32,000
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	30,000	30,000	30,000
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	101,583	101,583	101,583
退休費(fèi)	60,927	60,927	60,927
住房公積金	40,656	40,656	40,656

 

 

 

附件8
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)部門預(yù)算統(tǒng)計(jì)表
單位：遂溪縣人民政府打擊走私綜合治理辦公室	單位：元
項(xiàng)目	本年預(yù)算數(shù)
合計(jì)	40,000.00
1、因公出國(guó)(境）費(fèi)用	0
2、公務(wù)接待費(fèi)	10,000.00
3、公務(wù)用車費(fèi)	30,000.00
其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	30,000.00
（2）公務(wù)用車購(gòu)置

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明

 

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

遂溪縣海防與打擊走私辦公室支出預(yù)算1315552元，其中：一般公共預(yù)算支出1315552元，比2016年減少517634元，原因是：減少項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)；政府性基金撥款0元，比2016年增（減）0元。支出按經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出353869元，比2016年增加101355元，原因是：調(diào)入1名人員；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出101583元，比2016年增加21951元，原因是：退休費(fèi)調(diào)整；商品和服務(wù)支出102600元，比2016年增21560元。原因是：調(diào)入一名人員，增加工作經(jīng)費(fèi)。

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

本單位2017年度三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算共安排40000元。

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0元，與2016年預(yù)算相比無(wú)增減變化。原因：沒(méi)有安排因公出國(guó)（境）學(xué)習(xí)、考察、參觀等項(xiàng)目計(jì)劃。

（2）公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算支出0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出30000元，與2016年支出預(yù)算相比持平。

（3）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出10000元，與2016年支出預(yù)算相比持平。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

遂溪縣海防與打擊走私辦公室2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì)87600元，具體包括公務(wù)接待費(fèi)10000元，郵電費(fèi)9600元，其他交通費(fèi)用21000元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30000元，業(yè)務(wù)費(fèi)17000元。

四、政府性采購(gòu)情況

2017年政府采購(gòu)預(yù)算共0元，今年沒(méi)采購(gòu)計(jì)劃。

五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

占有使用車輛情況，本單位共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛(用于機(jī)要通信，應(yīng)急工作)。2017年沒(méi)有預(yù)計(jì)購(gòu)置或報(bào)廢車輛。

六、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況

（一）績(jī)效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對(duì)2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。 其中，一級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金75.75萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。組織對(duì)“其他公共服務(wù)支出”等項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出75.75萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想，達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名詞解釋

 

名詞解釋

    （一）財(cái)政撥款，是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

    （二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。

    （三）上級(jí)補(bǔ)助收入，指事業(yè)單位收到上級(jí)單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。

    （四）經(jīng)營(yíng)收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

    （五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來(lái)的款項(xiàng)。

    （六）其他收入，是指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的收入。

    （七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額，是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

    （八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

    （九）一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。

(十)社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會(huì)事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開(kāi)支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。

（十一）基本支出，是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十二）項(xiàng)目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十三）三公經(jīng)費(fèi)，是指政府部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。

遂溪縣海防與打擊走私辦公室2017年預(yù)算