殘疾人勞動(dòng)服務(wù)所 2017年預(yù)算基本情況說明
遂溪縣殘疾人勞動(dòng)服務(wù)所2017年預(yù)算基本情況說明
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第一部分 遂溪縣殘疾人勞動(dòng)服務(wù)所概況
一、部門主要職責(zé)。
遂溪縣殘疾人勞動(dòng)服務(wù)所內(nèi)設(shè)1個(gè)職能股室。主要職能是:1、制定全縣殘疾人就業(yè)工作計(jì)劃。2、掌握有勞動(dòng)能力殘疾人就業(yè)狀況、求職登記、能力評(píng)估、職業(yè)培訓(xùn)、就業(yè)咨詢、指導(dǎo)等工作。3、組織落實(shí)分散按比例安排就業(yè)的實(shí)施工作和做好殘疾人就業(yè)保障金的收繳，組織殘疾人集體就業(yè)或個(gè)別從業(yè)，做好統(tǒng)辦營業(yè)執(zhí)照，落實(shí)優(yōu)惠、扶持措施等服務(wù)、管理、指導(dǎo)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況。
本單位只有1個(gè)職能股室，事業(yè)編制7人,財(cái)政供養(yǎng)人員6人,實(shí)有在職人員5人,退休1人。
第二部分 2017年部門預(yù)算表
一、2017 年 部 門 預(yù) 算 收 支 總 表
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附件1 |
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2017年部門預(yù)算收支總表 |
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單位：遂溪縣殘疾人勞動(dòng)服務(wù)所 |
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單位：元 |
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收? 入 |
支? 出 |
支出 |
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項(xiàng)目 |
2017年預(yù)算 |
項(xiàng)目（經(jīng)濟(jì)分類） |
2017年預(yù)算 |
項(xiàng)目（功能科目） |
2017年預(yù)算 |
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一、預(yù)算撥款 |
128,000 |
一、基本支出 |
108,000 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
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?? 一般預(yù)算撥款 |
128,000 |
??? 工資福利支出 |
108,000 |
二、外交支出 |
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?? 基金預(yù)算撥款 |
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??? 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 |
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三、國防支出 |
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二、預(yù)算外資金 |
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??? 一般商品和服務(wù)支出 |
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四、公共安全支出 |
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?? 行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
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??? 其他資本性支出 |
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五、教育支出 |
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?? 主管部門集中收入 |
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二、項(xiàng)目支出 |
20,000 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
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?? 納入預(yù)算外管理基金收入 |
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??? 商品和服務(wù)支出 |
20,000 |
七、文化體育與傳媒支出 |
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?? 其他預(yù)算外資金 |
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??? 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
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八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
128,000 |
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??? 債務(wù)利息支出 |
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九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 |
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??? 基本建設(shè)支出 |
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十、醫(yī)療衛(wèi)生支出 |
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??? 其他資本性支出 |
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十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
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??? 其他支出 |
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十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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十三、農(nóng)林水支出 |
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三、事業(yè)收入（不含預(yù)算外資金） |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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十四、交通運(yùn)輸支出 |
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四、單位經(jīng)營服務(wù)性收入 |
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四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
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十五、資源勘探電力信息等支出 |
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五、其他收入 |
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五、上繳上級(jí)支出 |
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十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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六、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
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六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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十七、金融支出 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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十八、援助其他地區(qū)支出 |
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八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
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十九、國土海洋氣象等支出 |
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九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
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二十、住房保障支出 |
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二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
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二十二、預(yù)備費(fèi) |
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二十三、債務(wù)還本支出 |
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二十四、債務(wù)付息支出 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、轉(zhuǎn)移性支出 |
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收入合計(jì) |
128,000 |
支出合計(jì) |
128,000 |
支出合計(jì) |
128,000 |
二、2017年部門收入表
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附件2 |
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2017年部門收入表 |
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單位：遂溪縣殘疾人勞動(dòng)服務(wù)所 |
單位：元 |
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項(xiàng)目 |
2017年預(yù)算 |
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一、預(yù)算撥款 |
128,000 |
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?? 一般預(yù)算撥款 |
128,000 |
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?? 基金預(yù)算撥款 |
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二、預(yù)算外資金 |
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?? 行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
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?? 主管部門集中收入 |
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?? 納入預(yù)算外管理基金收入 |
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?? 其他預(yù)算外資金 |
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三、事業(yè)收入（不含預(yù)算外資金） |
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四、單位經(jīng)營服務(wù)性收入 |
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五、其他收入 |
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六、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
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九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
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收入總計(jì) |
128,000 |
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三、2017年部門支出表
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附件3 |
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2017年部門支出表 |
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單位：遂溪縣殘疾人勞動(dòng)服務(wù)所 |
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? 單位：元 |
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功能科目名稱 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款 |
基金預(yù)算撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
財(cái)政專戶撥款 |
其他資金 |
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事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
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小計(jì) |
預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款 |
專項(xiàng)收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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合計(jì) |
128,000 |
128,000 |
128,000 |
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【2081101】行政運(yùn)行（殘疾人事業(yè)） |
108,000 |
108,000 |
108,000 |
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【2081102】一般行政管理事務(wù)（殘疾人事業(yè)） |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
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四、財(cái)政撥款收支總體情況表
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附件4 |
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2017年財(cái)政撥款收支總表 |
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單位：遂溪縣殘疾人勞動(dòng)服務(wù)所 |
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單位：元 |
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收? 入 |
支? 出 |
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項(xiàng)目 |
2017年預(yù)算 |
項(xiàng)目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
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一、預(yù)算撥款 |
128,000 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
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?? 一般預(yù)算撥款 |
128,000 |
二、外交支出 |
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?? 基金預(yù)算撥款 |
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三、國防支出 |
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二、預(yù)算外資金 |
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四、公共安全支出 |
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?? 行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
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五、教育支出 |
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?? 主管部門集中收入 |
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六、科學(xué)技術(shù)支出 |
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?? 納入預(yù)算外管理基金收入 |
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七、文化體育與傳媒支出 |
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?? 其他預(yù)算外資金 |
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八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
128,000 |
128,000 |
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九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 |
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十、醫(yī)療衛(wèi)生支出 |
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十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
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十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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十三、農(nóng)林水支出 |
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三、事業(yè)收入（不含預(yù)算外資金） |
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十四、交通運(yùn)輸支出 |
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四、單位經(jīng)營服務(wù)性收入 |
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十五、資源勘探電力信息等支出 |
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五、其他收入 |
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十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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六、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
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十七、金融支出 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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十八、援助其他地區(qū)支出 |
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八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
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十九、國土海洋氣象等支出 |
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九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
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二十、住房保障支出 |
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二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
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二十二、預(yù)備費(fèi) |
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二十三、債務(wù)還本支出 |
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二十四、債務(wù)付息支出 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、轉(zhuǎn)移性支出 |
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收入總計(jì) |
128,000 |
支出總計(jì) |
128,000 |
128,000 |
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五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
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附件5 |
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2017年一般公共預(yù)算支出表 |
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單位：遂溪縣殘疾人勞動(dòng)服務(wù)所 |
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??? 單位：元 |
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功能科目名稱 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款 |
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小計(jì) |
預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款 |
專項(xiàng)收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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合計(jì) |
128,000 |
128,000 |
128,000 |
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【2081102】一般行政管理事務(wù)（殘疾人事業(yè)） |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
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【2081101】行政運(yùn)行（殘疾人事業(yè)） |
108,000 |
108,000 |
108,000 |
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六、2017年政府性基金預(yù)算支出表
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附件6 |
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2017年政府性基金預(yù)算支出表 |
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單位：遂溪縣殘疾人勞動(dòng)服務(wù)所 |
??? 單位：元 |
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功能科目 |
基金預(yù)算撥款 |
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無 |
七、2017年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
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附件7 |
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2017年一般公共預(yù)算基本支出表 |
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單位：遂溪縣殘疾人勞動(dòng)服務(wù)所 |
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??? 單位：元 |
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經(jīng)濟(jì)科目名稱 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款 |
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小計(jì) |
預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款 |
專項(xiàng)收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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合計(jì) |
108,000 |
108,000 |
108,000 |
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工資福利支出 |
108,000 |
108,000 |
108,000 |
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? 基本工資 |
108,000 |
108,000 |
108,000 |
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八、 2017年“三公”經(jīng)費(fèi)部門預(yù)算統(tǒng)計(jì)表
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附件8 |
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??? 2017年“三公”經(jīng)費(fèi)部門預(yù)算統(tǒng)計(jì)表 |
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單位：遂溪縣殘疾人勞動(dòng)服務(wù)所 |
單位：元 |
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項(xiàng)目 |
本年預(yù)算數(shù) |
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合計(jì) |
無 |
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1、因公出國(境）費(fèi)用 |
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2、公務(wù)接待費(fèi) |
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3、公務(wù)用車費(fèi) |
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其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
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（2）公務(wù)用車購置 |
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說明：本部門無此項(xiàng)預(yù)算，則本表為空，同時(shí)按照財(cái)政局有關(guān)要求，以空表呈報(bào)縣人大審議。
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第三部份、2017年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
遂溪縣殘疾人勞動(dòng)服務(wù)所2017年支出預(yù)算128000元，同比上年度增加18000元，其中：公共預(yù)算撥款128000元,基金預(yù)算撥款0元。支出按經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出108000元，商品和服務(wù)支出20000元。
2017年度支出預(yù)算128000元，比上年度增加18000元，其中公共預(yù)算撥款比上年增加18000元，無基金預(yù)算撥款。支出按經(jīng)濟(jì)分類：工資福利預(yù)算支出增加18000元，商品和服務(wù)預(yù)算支出對(duì)比2016年無增減。
??? 二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2017年本單位沒有“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
??? 2017年遂溪縣殘疾人勞動(dòng)服務(wù)所運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì)20000元，對(duì)比2016年無增減。其中商品和服務(wù)支出20000元。
?? 四、政府采購預(yù)算支出情況
2017年度遂溪縣殘疾人勞動(dòng)服務(wù)所無政府采購預(yù)算。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況。
遂溪縣殘疾人勞動(dòng)服務(wù)所資產(chǎn)主要包括銀行存款、辦公設(shè)備、辦公車輛等，用于各業(yè)務(wù)用，沒有對(duì)外投資、出租以及出借資產(chǎn)，帳實(shí)相符。
截至2017年12月31日，共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于公務(wù)）；單位價(jià)值 50 萬元以上通用設(shè)備 0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)（套）。
六、預(yù)算績(jī)效信息公開情況。
縣財(cái)政沒有對(duì)我所安排2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出，所以沒開展績(jī)效自評(píng)。
七、政府性基金支出預(yù)算情況
2017年度沒有政府性基金預(yù)算支出。
八、空白表情況。
2017年縣財(cái)政沒給我所安排“三公”項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出，所以附件表8為空白。
第四部分、名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金
2、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，含計(jì)生專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)對(duì)計(jì)生對(duì)象的補(bǔ)助支出等。
3、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
4、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
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遂溪縣殘疾人勞動(dòng)服務(wù)所????
?????????????????????? 2017年5月17日
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