遂溪縣行政服務(wù)中心2017年預(yù)算基本情況說明

作者： | 來源：本網(wǎng) | 時(shí)間：2017-05-23 09:49:08 點(diǎn)擊數(shù):-

遂溪縣人民政府行政服務(wù)中心2017年部門預(yù)算公開

第一部分? 部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能和人員構(gòu)成情況

一、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能

遂溪縣人民政府行政服務(wù)中心內(nèi)設(shè)4個(gè)職能股室。主要職能是；1、組織縣直各有關(guān)職能部門實(shí)行集中辦公、改進(jìn)機(jī)關(guān)作風(fēng)，創(chuàng)新政府管理，強(qiáng)化政府服務(wù)職能，落實(shí)“便民、為民、利民”措施。2、協(xié)調(diào)管理進(jìn)駐中心個(gè)“窗口”的有關(guān)審批業(yè)務(wù)，召集有關(guān)部門研究投資審批工作，組織聯(lián)合審批，裁定或轉(zhuǎn)報(bào)投資審批有異議的事項(xiàng)，督促審批單位辦妥有關(guān)審批手續(xù)。3、與職能部門共同管理各”窗口“單位和特派員單位的工作。4、協(xié)調(diào)服務(wù)中心內(nèi)部機(jī)構(gòu)運(yùn)作，協(xié)調(diào)搞好有關(guān)的行政事業(yè)性收費(fèi)和經(jīng)營(yíng)性服務(wù)收費(fèi)。5、督促有關(guān)部門執(zhí)行落實(shí)投資優(yōu)惠政策，協(xié)助監(jiān)察部門處理投資者投訴。6、具體指導(dǎo)、協(xié)調(diào)進(jìn)駐服務(wù)中心個(gè)單位辦事“窗口”有序、高效運(yùn)作，改善優(yōu)化投資和辦事環(huán)境。7、為內(nèi)外投資者、市民投資經(jīng)商、舉辦事業(yè)提供“一條龍”服務(wù)。8、負(fù)責(zé)對(duì)全縣網(wǎng)上行政審批系統(tǒng)進(jìn)行管理，對(duì)網(wǎng)上行政審批工作給予指導(dǎo)、督辦。9、完成縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、人員構(gòu)成情況

服務(wù)中心共有事業(yè)編制8人，工勤2人，機(jī)關(guān)財(cái)政供養(yǎng)人員10人，其中在職9人，退休1人。

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附件1	?	?	?	?	?
2017年部門收支總表
單位：遂溪縣人民政府行政服務(wù)中心單位：元
收? 入		支? 出		支出
項(xiàng)目	2017年預(yù)算	項(xiàng)目（經(jīng)濟(jì)分類）	2017年預(yù)算	項(xiàng)目（功能科目）	2017年預(yù)算
一、預(yù)算撥款	5,726,171	一、基本支出	919,644	一、一般公共服務(wù)支出	2,414,938
?? 一般預(yù)算撥款	5,726,171	??? 工資福利支出	626,511	二、外交支出	?
?? 基金預(yù)算撥款	?	??? 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出	126,933	三、國(guó)防支出	?
二、預(yù)算外資金	?	??? 一般商品和服務(wù)支出	166,200	四、公共安全支出	?
?? 行政事業(yè)性收費(fèi)收入	?	??? 其他資本性支出	?	五、教育支出	?
?? 主管部門集中收入	?	二、項(xiàng)目支出	4,806,527	六、科學(xué)技術(shù)支出	?
?? 納入預(yù)算外管理基金收入	?	??? 商品和服務(wù)支出	1,622,227	七、文化體育與傳媒支出	?
?? 其他預(yù)算外資金	?	??? 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼	?	八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	54,906
?	?	??? 債務(wù)利息支出	?	九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出	?
?	?	??? 基本建設(shè)支出	?	十、醫(yī)療衛(wèi)生支出	?
?	?	??? 其他資本性支出	?	十一、節(jié)能環(huán)保支出	?
?	?	??? 其他支出	3,184,300.0000	十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	?
?	?	?	?	十三、農(nóng)林水支出	3,184,300
三、事業(yè)收入（不含預(yù)算外資金）	?	三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出	?	十四、交通運(yùn)輸支出	?
四、單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入	?	四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出	?	十五、資源勘探電力信息等支出	?
五、其他收入	?	五、上繳上級(jí)支出	?	十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	?
六、上級(jí)補(bǔ)助收入	?	六、結(jié)轉(zhuǎn)下年	?	十七、金融支出	?
七、附屬單位上繳收入	?	?	?	十八、援助其他地區(qū)支出	?
八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額	?	?	?	十九、國(guó)土海洋氣象等支出	?
九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余	?	?	?	二十、住房保障支出	72,027
?	?	?	?	二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出	?
?	?	?	?	二十二、預(yù)備費(fèi)	?
?	?	?	?	二十三、債務(wù)還本支出	?
?	?	?	?	二十四、債務(wù)付息支出	?
?	?	?	?	二十五、其他支出	?
?	?	?	?	二十六、轉(zhuǎn)移性支出	?
?	?	?	?	?	?
收入合計(jì)	5,726,171	支出合計(jì)	5,726,171	支出合計(jì)	5,726,171

附件2	?
2017年部門收入表
?	單位：元
單位：遂溪縣人民政府行政服務(wù)中心
項(xiàng)目	2017年預(yù)算
一、預(yù)算撥款	5,726,171
?? 一般預(yù)算撥款	5,726,171
?? 基金預(yù)算撥款	0
二、預(yù)算外資金	?
?? 行政事業(yè)性收費(fèi)收入	?
?? 主管部門集中收入	?
?? 納入預(yù)算外管理基金收入	?
?? 其他預(yù)算外資金	?
?	?
?	?
?	?
?	?
?	?
三、事業(yè)收入（不含預(yù)算外資金）	?
四、單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入	?
五、其他收入	?
六、上級(jí)補(bǔ)助收入	?
七、附屬單位上繳收入	?
八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額	?
九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余	?
?	?
?	?
?	?

附件3

2017年部門支出表

單位：

遂溪縣人民政府行政服務(wù)中心

??? 單位：元

功能科目名稱

總計(jì)

一般公共預(yù)算撥款

基金預(yù)算撥款

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款

財(cái)政專戶撥款

其他資金

事業(yè)收入

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入

其他收入

小計(jì)

預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款

專項(xiàng)收入安排撥款

其他非稅收入安排撥款

合計(jì)

5,726,171

【2019999】其他一般公共服務(wù)支出

1,510,651

【2080501】歸口管理的行政單位離退休

162,817

【2130199】其他農(nóng)業(yè)支出

1,870,000

【2130799】其他農(nóng)村綜合改革支出

2,135,000

【2210201】住房公積金

47,688

【2120803】城市建設(shè)支出

9,000,000

附件4	?	?	?	?	?
2017年財(cái)政撥款收支總表
單位：遂溪縣人民政府行政服務(wù)中心單位：元
收? 入		支? 出
項(xiàng)目	2017年預(yù)算	項(xiàng)目	合計(jì)	一般公共預(yù)算	政府性基金預(yù)算
一、預(yù)算撥款	5,726,171	一、一般公共服務(wù)支出	2,414,938	2,414,938	?
?? 一般預(yù)算撥款	5,726,171	二、外交支出	?	?	?
?? 基金預(yù)算撥款	0	三、國(guó)防支出	?	?	?
二、預(yù)算外資金	?	四、公共安全支出	?	?	?
?? 行政事業(yè)性收費(fèi)收入	?	五、教育支出	?	?	?
?? 主管部門集中收入	?	六、科學(xué)技術(shù)支出	?	?	?
?? 納入預(yù)算外管理基金收入	?	七、文化體育與傳媒支出	?	?	?
?? 其他預(yù)算外資金	?	八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	54,906	54,906	?
?	?	九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出	?	?	?
?	?	十、醫(yī)療衛(wèi)生支出	?	?	?
?	?	十一、節(jié)能環(huán)保支出	?	?	?
?	?	十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	?	?	?
?	?	十三、農(nóng)林水支出	3,184,300	3,184,300	?
三、事業(yè)收入（不含預(yù)算外資金）	?	十四、交通運(yùn)輸支出	?	?	?
四、單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入	?	十五、資源勘探電力信息等支出	?	?	?
五、其他收入	?	十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	?	?	?
六、上級(jí)補(bǔ)助收入	?	十七、金融支出	?	?	?
七、附屬單位上繳收入	?	十八、援助其他地區(qū)支出	?	?	?
八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額	?	十九、國(guó)土海洋氣象等支出	?	?	?
九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余	?	二十、住房保障支出	72,027	72,027	?
?	?	二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出	?	?	?
?	?	二十二、預(yù)備費(fèi)	?	?	?
?	?	二十三、債務(wù)還本支出	?	?	?
?	?	二十四、債務(wù)付息支出	?	?	?
?	?	二十五、其他支出	?	?	?
?	?	二十六、轉(zhuǎn)移性支出	?	?	?
?	?	?	?	?	?

附件5

2017年一般公共預(yù)算支出表

單位：

遂溪縣行政服務(wù)中心

??? 單位：元

功能科目名稱

總計(jì)

一般公共預(yù)算撥款

小計(jì)

預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款

專項(xiàng)收入安排撥款

其他非稅收入安排撥款

合計(jì)

5,726,171

【2010301】行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）

2,414,938

【2080501】歸口管理的行政單位離退休

54,906

【2130799】其他農(nóng)村綜合改革支出

3,184,300

【2210201】住房公積金

72,027

附件6

2017年政府性基金預(yù)算支出表

單位：遂溪縣人民政府行政服務(wù)中心

??? 單位：元

功能科目

基金預(yù)算撥款

附件7

2017年一般公共預(yù)算基本支出表

單位：

遂溪縣人民政府行政服務(wù)中心

??? 單位：元

經(jīng)濟(jì)科目名稱

總計(jì)

一般公共預(yù)算撥款

小計(jì)

預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款

專項(xiàng)收入安排撥款

其他非稅收入安排撥款

合計(jì)

919,644

工資福利支出

626,511

? 津貼補(bǔ)貼

284,754

? 基本工資

315,468

? 獎(jiǎng)金

26,289

商品和服務(wù)支出

166,200

? 其他交通費(fèi)用

37,800

? 公務(wù)接待費(fèi)

10,000

? 郵電費(fèi)

16,800

? 其他商品和服務(wù)支出

71,600

? 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

30,000

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

126,933

? 退休費(fèi)

54,906

? 住房公積金

72,027

附件8	?
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)部門預(yù)算統(tǒng)計(jì)表
單位：遂溪縣行政服務(wù)中心	單位：元
項(xiàng)目	本年預(yù)算數(shù)
合計(jì)	40,000.00
1、因公出國(guó)(境）費(fèi)用	0
2、公務(wù)接待費(fèi)	10,000.00
3、公務(wù)用車費(fèi)	30,000.00
其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	30,000.00
（2）公務(wù)用車購(gòu)置	?

第三部分??2017年度部門預(yù)算基本情況

一、財(cái)政預(yù)算收支增減變化情況

遂溪縣人民政府行政服務(wù)中心2017年支出預(yù)算5726171元，其中：公共預(yù)算撥款5726171元。支出按經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出626511元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出126933元，商品和服務(wù)支出1788427元，其他支出3184300元。

??2016年的預(yù)算支出5095673元，2017年預(yù)算支出5726171元，比去年增加630498元，增長(zhǎng)率12.3%。支出按經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出626511元，比2016年增加87875元。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出126933元，比2016年增加58461元。商品和服務(wù)支出1788427元，比2016年增加1341627元。其他支出3184300元，比2016年減少857465元。2017年預(yù)算略有增長(zhǎng)，主要是新增基層公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)。

??二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

???? 2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共332400元，其中商品和服務(wù)支出166200元，其他交通費(fèi)用37800元，公務(wù)接待費(fèi)10000元，郵電費(fèi)16800元，其他商品和服務(wù)支出71600元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30000元。

三、政府性采購(gòu)情況

2017年政府采購(gòu)預(yù)算共0元，其中包括：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元。原因是：目前財(cái)政并無安排政府采購(gòu)基金，根據(jù)工作需要實(shí)際情況適時(shí)追加。

四、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

本單位2017年度三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算共安排40000元。

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0元，與2016年預(yù)算相比無增減變化。原因：沒有安排因公出國(guó)（境）學(xué)習(xí)、考察、參觀等項(xiàng)目計(jì)劃。

（2）公務(wù)用車購(gòu)置決算支出0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出30000元，與2016年支出預(yù)算相比無增減變化。原因：我中心車輛數(shù)1輛不變。

（3）公務(wù)接待費(fèi)決算支出10000元，與2016年支出預(yù)算相比無增減。原因：財(cái)政安排預(yù)算不變。

五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日，遂溪縣人民政府行政服務(wù)中心占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：占有使用車輛情況，共有車輛1輛；其中：電腦、打印機(jī)服務(wù)大廳使用。2018年部門預(yù)算未安排公務(wù)車輛和單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備的購(gòu)置預(yù)算及報(bào)廢公務(wù)車輛。

名詞解釋

??? （一）財(cái)政撥款，是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

??? （二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。

??? （三）上級(jí)補(bǔ)助收入，指事業(yè)單位收到上級(jí)單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。

??? （四）經(jīng)營(yíng)收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

??? （五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項(xiàng)。

??? （六）其他收入，是指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的收入。

??? （七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額，是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

??? （八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

??? （九）一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。

(十)社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會(huì)事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。

（十一）基本支出，是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十二）項(xiàng)目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十三）三公經(jīng)費(fèi)，是指政府部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。

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