整體績效自評報(bào)告

　　評價年度：2022年度

　　評價單位：遂溪縣社會保險基金管理局

　　二級預(yù)算部門單位（公章）：

　　填報(bào)日期：2023年4月27日

　　根據(jù)《遂溪縣財(cái)政局關(guān)于開展2023年縣級財(cái)政資金績效自評工作的通知》（遂財(cái)績[2023]2號）要求，我單位認(rèn)真開展自評自查工作，經(jīng)查閱、核實(shí)有關(guān)賬務(wù)及項(xiàng)目等執(zhí)行情況，填寫自評表格并綜合分析，形成本評價報(bào)告。現(xiàn)將2022年度遂溪縣社會保險基金管理局整體績效自我評價報(bào)告如下：

　　一、單位基本情況

　　（一）單位機(jī)構(gòu)設(shè)置、部門職能情況

　　遂溪縣社會保險基金管理局為遂溪縣人力資源和社會保障局直屬的副科級事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)編制部門核定人數(shù)公務(wù)員23人，工勤人員3人，2022年年末在職人數(shù)25人，離退休人員6人，政府購買服務(wù)人員30人，外聘臨時工6人。遂溪縣社會保險基金管理局主要職責(zé)包括：1.貫徹執(zhí)行國家、省、市制定的各項(xiàng)社會保險法律、法規(guī)和政策規(guī)定；2.經(jīng)辦社會保險關(guān)系轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)；3.經(jīng)辦企業(yè)養(yǎng)老、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老、機(jī)關(guān)養(yǎng)老、工傷、失業(yè)保險業(yè)務(wù)，審核和按時足額支付各項(xiàng)社會保險待遇；4.記錄社會保險數(shù)據(jù)；5.建立并保管社會保險檔案；6.負(fù)責(zé)與稅務(wù)、財(cái)政部門進(jìn)行社會保險基金征管協(xié)調(diào)、信息的傳送和反饋工作；按照規(guī)定和要求，承擔(dān)全縣各項(xiàng)社會保險數(shù)據(jù)信息的采集、統(tǒng)計(jì)分析以及社會保險基金的年度、季度、月度財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)告工作，嚴(yán)格執(zhí)行社會保險基金管理制度。

　　（二）年度總體工作和重點(diǎn)工作任務(wù)

　　2022年，遂溪縣社會保險基金管理局堅(jiān)持強(qiáng)化保障，確保各項(xiàng)待遇按時遇足額發(fā)放，不斷深挖基金風(fēng)險隱患，堵塞基金風(fēng)險漏洞，開展社會保險基金管理提升年行動，同時嚴(yán)格開展內(nèi)部監(jiān)督檢查，以日常檢查和定期抽查相結(jié)合，做好內(nèi)部監(jiān)督檢查稽核工作，切實(shí)維護(hù)基金安全。今年遂溪縣社會保險基金管理局還進(jìn)行了服務(wù)創(chuàng)新改革，實(shí)行“三家共建”服務(wù)大廳，推行綜合柜員制，建設(shè)綜合服務(wù)大廳，升級為“遂溪縣政務(wù)服務(wù)大廳社保分廳”，優(yōu)化辦事流程、精簡證明材料、壓縮辦事時限，大力推行即時辦結(jié)，綜合受理社保業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)“一窗通辦”。

　　（三）部門整體支出績效目標(biāo)

　　遂溪縣社會保險基金管理局確保各項(xiàng)待遇按時遇足額發(fā)放。2022年為3.37萬名企業(yè)職工離退休人員、14萬名60周歲及以上城鄉(xiāng)居民、7704名機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員發(fā)放養(yǎng)老待遇。截止2022年12月，按省、市要求完成了年度調(diào)資及補(bǔ)發(fā)1至7月的增資，保障企業(yè)職工退休人員養(yǎng)老待遇，完成調(diào)資工作。

　　（四）部門整體支出情況

　　遂溪縣社會保險基金管理局2022年度總支出68182.73萬元，其中本年支出68182.73萬元。具體情況如下：

　　1.基本支出312.36萬元，比上年決算數(shù)減少98.51萬元。主要變動情況：一是工資福利支出減少；二是商品和服務(wù)支出減少。

　　2.項(xiàng)目支出67870.37萬元，比上年決算數(shù)增加390.7萬元。主要變動情況：財(cái)政撥款增加，用于城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險配套資金。

　　3.上繳上級支出0萬元，與上年決算數(shù)持平。

　　4.經(jīng)營支出0萬元，與上年決算數(shù)持平。

　　5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，與上年決算數(shù)持平。

　　二、績效自評情況

　　（一）自評結(jié)果

　　本單位全年預(yù)算數(shù)71934.42萬元，執(zhí)行數(shù)68182.73萬元，完成預(yù)算的94.8%。部門整體支出績效目標(biāo)完成情況與效益主要是：一是按時足額發(fā)放機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員基本養(yǎng)老金待遇；二是按時足額繳交機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金費(fèi)用；三是按時足額支付城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助。發(fā)現(xiàn)的問題及原因主要是：執(zhí)行數(shù)小于預(yù)算數(shù)，預(yù)算編制水平有待進(jìn)一步提高。下一步改進(jìn)措施主要是：一是根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)一步提高預(yù)算編報(bào)水平，規(guī)范資金管理；二是加強(qiáng)監(jiān)管與調(diào)研，進(jìn)一步落實(shí)中央艱苦奮斗、勤儉節(jié)約和過“緊日子”的工作要求，更加注重財(cái)政資金的使用績效，提升對預(yù)算績效管理的監(jiān)管能力和監(jiān)管水平，確保中央和財(cái)政部門工作要求得到很好地貫徹落實(shí)。

　　（二）部門整體支出績效指標(biāo)分析  

　　1.預(yù)算編制情況

　　按照遂溪縣財(cái)政局要求，我局于10月1日-10月31日組織局機(jī)關(guān)各股室統(tǒng)一開展2022年縣社保局預(yù)算編制工作。通過“數(shù)字政府”公共財(cái)政綜合管理平臺完成人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等預(yù)算簡表、項(xiàng)目申報(bào)表、績效目標(biāo)表和新增項(xiàng)目評估報(bào)告的審核及上報(bào)。我局共申報(bào)預(yù)算項(xiàng)目20個，申報(bào)預(yù)算資金總額71934.42萬元，其中基本支出金額104.52萬元，項(xiàng)目支出金額71829.9萬元。

　　2.預(yù)算執(zhí)行情況

　　遂溪縣社會保險基金管理局結(jié)合2022年的工作安排和實(shí)際情況，明確了預(yù)算制作、審查、調(diào)整和執(zhí)行等規(guī)定和程序。年初預(yù)算政府購買服務(wù)崗位人員經(jīng)費(fèi)90萬元，公務(wù)接待費(fèi)3萬元，包干公務(wù)費(fèi)5.52萬元，定編公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用6萬元，保險業(yè)務(wù)檔案管理工作經(jīng)費(fèi)5萬元，城鄉(xiāng)養(yǎng)老與職工養(yǎng)老保險審核工作經(jīng)費(fèi)8萬元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險及醫(yī)療保險工作經(jīng)費(fèi)9萬元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老死亡人員喪葬費(fèi)補(bǔ)助1260萬元，開展社會保險擴(kuò)面征繳工作的資金30萬元，社會保險管理經(jīng)費(fèi)5.9萬元，轉(zhuǎn)制單位人員管理工作經(jīng)費(fèi)5萬元，2022年機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出17500萬元，企業(yè)離休干部及轉(zhuǎn)制單位退休人員工資補(bǔ)差1300萬元，城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險配套資金2820萬元，對機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助23000萬元，政府代繳城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險費(fèi)312萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出18500萬元，補(bǔ)繳一起年度機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出7000萬元，遂溪縣社保局經(jīng)辦服務(wù)大廳標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)項(xiàng)目60萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老并軌工作經(jīng)費(fèi)15萬元。

　　3.預(yù)算監(jiān)督情況。

　　(1)預(yù)算信息公開。本部門能夠按照《預(yù)算法》和政府信息公開有關(guān)規(guī)定在遂溪縣人民政府公眾網(wǎng)內(nèi)公開預(yù)決算信息。公開網(wǎng)址：http://www.qp144.com/zdlyxxgk/bmyjsjsgjf/bmys/2022bmys/content/post_1605036.html，2022年4月29日公開了《遂溪縣社會保險基金管理局2022年部門預(yù)算》。

　　(2)績效目標(biāo)公開。本部門按照績效目標(biāo)批復(fù)的有關(guān)規(guī)定在遂溪縣人民政府公眾網(wǎng)內(nèi)公開,公開網(wǎng)址：http://www.qp144.com/zdlyxxgk/bmyjsjsgjf/bmys/2022bmys/content/post_1605036.html目標(biāo)內(nèi)容與批復(fù)一致。

　　4.預(yù)算使用效益。

　　遂溪縣社會保險基金管理局2022年整體支出績效目標(biāo)基本已完成，既保障了對群眾的應(yīng)發(fā)待遇按時足額發(fā)放，又滿足了機(jī)關(guān)事業(yè)單位對全年機(jī)關(guān)養(yǎng)老和職業(yè)年金的繳納需求，同時合理運(yùn)用各項(xiàng)單位經(jīng)費(fèi)，確保了縣社保局全年單位日常開支和社保相關(guān)工作的穩(wěn)定開展。

　　（三）部門整體支出績效管理存在問題

　　根據(jù)《關(guān)于印發(fā)湛江市推進(jìn)職業(yè)年金實(shí)賬積累工作方案的通知（湛人社〔2019〕108號）》的要求，遂溪縣統(tǒng)籌區(qū)2022年6月前完成遂溪縣全額撥款單位2017年1月至2018年12月職業(yè)年金虛做實(shí)任務(wù)金資金合計(jì)1.29億元。截至12月，縣財(cái)政局已撥付到賬3200萬元。還有9700萬元的職業(yè)年金做實(shí)任務(wù)金缺口。

　　（四）改進(jìn)措施

　　目前我局正積極會同縣政府、縣財(cái)政、縣人社研究職業(yè)年金做實(shí)計(jì)劃，將盡快完成遂溪縣職業(yè)年金虛賬做實(shí)任務(wù)。